欢迎进入鼓浪屿政务网!
- 索 引 号：
- 发布机构：
- 发布日期：2018-02-12
- 文 号：
- 主题分类：财政预算
- 载体类型：
- 公开方式：
2018年厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门预算说明
2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我部门2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
鼓浪屿管委会部门的主要职责是：
（一）负责组织编制风景名胜区的总体规划，专项规划和景区的详细规划，有计划有步骤进行景区内的各项建设。
（二）保护景区内的名木古树、植被园林、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源。
（三）负责岛上直管公房管理、维护修缮等工作，维护景观环境和自然风貌，做好资源保护和旅游市场的开发管理。
二、部门预算单位基本情况
鼓浪屿管委会部门包括6个机关行政处室及4个基层预算单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
鼓浪屿管委会机关 |
行政机关 |
30 |
30 |
|
鼓浪屿世界文化遗产监测管理中心 |
财政核拨经费事业单位 |
13 |
11 |
|
鼓浪屿房管所 |
行政机关 |
5 |
4 |
|
厦门市鼓浪屿游览区管理处 |
经费自给事业单位 |
86 |
86 |
三、部门主要工作任务
2018年，鼓浪屿管委会部门主要任务是：组织编制鼓浪屿专项规划和景区详细规划，保护景区景观环境和文物古迹等名胜资源，做好旅游文化活动和风景旅游区的环境整治，做好世界文化遗产的保护与管理工作，进一步巩固鼓浪屿整治提升及申遗工作成果，围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）鼓浪屿文化遗产保护管理工作。根据世界文化遗产保护公约，结合市委、市政府的工作安排，做好鼓浪屿的保护管理工作，积极宣传鼓浪屿文化遗产价值，传承历史文脉。
（二）鼓浪屿整治提升工作。在鼓浪屿总体规划、各专项规划及修建性详规的基础上，进一步修编相关规划导则，完善全岛市政基础配套设施，提升主要片区及道路的空间环境及景观，加强山地生态公园及滨海沙滩生态保护及开发；促进旅游文创产业发展，优化鼓浪屿产业业态转型升级。
（三）鼓浪屿景区管理工作。根据鼓浪屿风景区保护条例等有关法律法规，依法治理提升景区旅游环境，全面提高景区服务水平，促进旅游生态持续发展。
（四）故宫鼓浪屿外国文物馆建设。完成故宫鼓浪屿外国文物馆项目竣工结算工作，积极宣传推广文物馆，让故宫博物院院藏外国文物找到气质适宜的展览平台，更好地发挥文物的价值，提升鼓浪屿文化氛围。
四、2018年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）鼓浪屿管委会部门2018年收入预算为23247.65万元，比2017年预算数减少6657.58万元，下降22.26％，主要原因是2017年度为鼓浪屿申遗及整治提升工作的关键时期，全岛文化遗产核心要素修缮、重点街巷环境整治提升等涉及项目众多，所需资金较其他年度显著增加，2018年鼓浪屿文化遗产保护与管理工作所需资金较上年度减少。具体情况如下：
1.财政拨款收入22539.65万元，其中一般公共预算拨款收入22539.65万元，政府性基金拨款收入0万元；
2.其他收入708万元。
（二）鼓浪屿管委会部门2018年支出预算为23247.65万元，比2017年预算数减少6657.58万元，增长22.26％，主要原因是2017年度为鼓浪屿申遗及整治提升工作的关键时期，全岛文化遗产核心要素修缮、重点街巷环境整治提升等涉及项目众多，所需资金较其他年度显著增加，2018年鼓浪屿文化遗产保护与管理工作所需资金较上年度减少。具体情况如下：
1.基本支出3649.3万元，其中，人员支出3165.3万元，公用支出484万元；
2.项目支出19598.35万元；
3.事业单位经营支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出22539.65万元，比2017年预算数减少7025.58万元，下降23.76%，主要是由于2017年度为鼓浪屿申遗及整治提升工作的关键时期，全岛文化遗产核心要素修缮、重点街巷环境整治提升等涉及项目众多，所需资金较其他年度显著增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）归口管理的行政单位离退休113.71万元。主要用于管委会机关和房管所退休人员退休费支出。
（二）事业单位离退休1.36万元。主要用于鼓浪屿世界遗产监测管理中心退休人员退休费支出。
（三）机关事业单位基本养老缴费支出243.17万元。主要用于机关本级及下属单位基本养老缴费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出61.68万元。主要用于游览区管理处单位职业年金缴费支出。
（五）行政单位医疗24.03万元。主要用于管委会机关和房管所在职人员医疗费支出。
（六）事业单位医疗48.98万元。主要用于鼓浪屿世界遗产监测中心和游览区管理处在职人员医疗费支出。
（七）公务员医疗补助10.87万元。主要用于管委会机关和房管所在职人员医疗补助支出。
（八）行政运行（旅游业管理与服务支出）1146.95万元。主要用于管委会机关和房管所机构正常运转的人员经费和公用经费支出。
（九）一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）10191.20万元。主要用于管委会机关和房管所专项业务费及发展经费项目支出。
（十）机关服务（旅游业管理与服务支出）455.91万元。主要用于鼓浪屿世界遗产监测管理中心机构正常运转的人员经费、公用经费及专项业务费支出。
（十一）其他旅游业管理与服务支出10241.79万元。主要用于鼓浪屿游览区管理处国有景点运行日常管理经费、景点各种维修维护费等专项支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况
2018年度我部门未使用政府性基金预算拨款安排支出，上一年度也未使用政府性基金预算拨款安排支出。
七、市对区转移支付支出预算情况
2018年度我部门未安排市对区转移支付支出预算，上一年度也未安排市对区转移支付支出预算。
八、“三公”经费财政拨款预算情况
鼓浪屿管委会部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为21.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.05万元，公务用车购置及运行费12.4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。本年度暂未安排因公出国组团任务，与上年预算相比下降100%，主要原因是: 上一年度出国团组较多，主要是2017年为鼓浪屿申报列入世界文化遗产地的关键时期，按市委、市政府的工作部署，赴国外学习借鉴先进的文化遗产保护管理经验；参加世界遗产大会，向与会代表推荐鼓浪屿文化遗产价值，为鼓浪屿申遗助力。
（二）公务接待费
2018年预算安排9.05万元。主要用于文化遗产地经验交流、景区管理等方面的接待活动。与上年预算相比减少支出0.03万元，下降0.3%，主要原因是:坚决贯彻落实中央八项等财经纪律，厉行节约，较上年度进一步压缩公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排12.4万元，其中：公务用车运行费12.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降55.56%，主要原因是: 公车改革实施后，按市政府统一要求，减少公务用车保有量，公务用车保有量与上年相比减少为4辆，公务用车运行费相应减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年鼓浪屿管委会部门的机关运行经费财政拨款预算484万元，比2017年预算增加58.56万元，增长13.76%。根据本年度预算编报口径，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2018年鼓浪屿管委会部门政府采购预算总额9666.22万元，其中：政府采购货物预算130.22万元，政府采购工程预算3121万元，政府采购服务预算6415万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，鼓浪屿管委会部门所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备零台（套），单位价值100万以上专用设备零台（套）。
（四）绩效目标设置情况
鼓浪屿管委会部门2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款18830.05万元。
十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
